Sap-mm-procurement-cycle
SAP MM-調達サイクル
すべての組織は、ビジネスニーズを満たすために資料またはサービスを取得します。 材料を購入し、ベンダーまたはディーラーからサービスを取得するプロセスは、調達と呼ばれます。 資材の調達に必要な手順は、調達サイクルを形成します。 すべての組織は、適切な価格で適切な量の材料を調達するために、いくつかの一般的な順次ステップを実行します。 調達サイクルの重要な手順は次のとおりです-
- 要件の決定
- 発注書の作成
- 入庫の転記
- 請求書の転記
要件の決定
これは、調達サイクルの最初のステップです。 これは論理的な下位区分であり、会社が必要とする材料またはサービス、および要件を満たすサプライヤーを決定します。 要件のリストが作成され、組織内の上級当局によって承認されます。 承認後、ベンダーに送信されるもう1つの承認レベルを備えた発注書と呼ばれる正式なリストが作成されます。
発注書の作成
発注書は、材料またはサービスを提供するためにベンダーに送信される要件の正式かつ最終的な確認です。 発注書には、対応する工場のある材料の名前、会社コードのある購買組織の詳細、ベンダーの名前、納期などの重要な情報が含まれます。 発注書は、以下の手順に従って作成できます-
発注書を作成するパス
物流⇒資材管理⇒購買⇒発注書⇒作成⇒仕入先/供給プラントが既知
Tコード：ME21N
- ステップ1 *-SAPメニュー画面で、上記のパスに従ってベンダー/供給プラントの登録を作成を選択します。
- ステップ2 *-ベンダーの名前、購買組織、購買グループ、会社コード、および材料の詳細（材料番号、価格、通貨、プラントなど）など、必要なすべての詳細を入力します。
- ステップ3 *-次のスクリーンショットに示すようにタブを選択して、アイテムの下に必要なすべての詳細を入力します-
- [請求書/配送]タブ（税コード、支払い条件、インコタームを入力してください）
- 割り当てタブ（有効なG/Lコード、事業領域、およびWBS要素を提供）
保存をクリックします。 新しい発注書が作成されます。
入庫の転記
発注書の処理後、ベンダーは発注先に材料を配送します。このプロセスは入庫と呼ばれます。 これは、発注者が材料を受け取り、その状態と品質を検証する段階です。 材料が事前定義された品質と照合されると、入庫が転記されます。 入庫は、以下の手順に従って転記できます。
入庫転記のパス
物流⇒資材管理⇒在庫管理⇒在庫移動⇒在庫移動
TCode：MIGO
- ステップ1 *-SAPメニュー画面で、上記のパスに従って在庫移動（MIGO）を選択します。
- ステップ2 *-移動タイプ（入庫用101）、品目名、入庫数量、保管場所の詳細、および品目が配置されるプラントなど、必要なすべての詳細を入力します。 保存をクリックします。 品目の入庫が転記されました。
請求書の転記
入庫後に仕入先から請求書を受け取り、注文者が請求書を検証します。 これは、ベンダー（売り手）が会社から支払われ、請求書とPOの調整が完了する段階です。 請求書は以下の手順に従って投稿できます-
請求書を転記するパス
ロジスティクス⇒資材管理⇒ロジスティクス請求書検証⇒文書入力⇒請求書入力
TCode：MIRO
- ステップ1 *-SAPメニュー画面で、上記のパスに従って「請求書を入力」を選択します。
- ステップ2 *-請求書の転記日、ベンダーに支払われる金額、および支払われる数量など、必要なすべての詳細を入力します。 保存をクリックします。 入庫に対して請求書が転記されました。
