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プロセス制御ワークセンター
ワークセンターは、GRC機能全体の中央アクセスポイントを提供します。 これらは、アプリケーションアクティビティへの簡単なアクセスを提供するように編成されており、メニューグループとさらなるアクティビティへのリンクが含まれています。
次のワークセンターは、アクセス制御、プロセス制御、およびリスク管理によって共有されます-
- 私の家
- マスターデータ
- ルール設定
- 評価
- アクセス管理
- レポートと分析
主要な作業場について説明しましょう。
私の家
私のホームワークセンターは、プロセスコントロール、リスク管理、およびアクセスコントロールによって共有されます。 これにより、GRCアプリケーションで割り当てられたタスクとアクセス可能なオブジェクトを管理できる集中管理された場所が提供されます。 私の家にはいくつかのセクションがあります。 ここで、Work Inboxセクションを理解しましょう-
仕事用受信トレイ
Work Inboxを使用すると、GRCソフトウェアで処理する必要があるタスクを表示できます。
タスクを処理する場合は、表のタスクをクリックします。
タスクを処理できるワークフローウィンドウが開きます。
マスターデータ
マスターデータワークセンターは、プロセス制御、リスク管理、およびアクセス制御によって共有されます。 プロセス制御マスターデータワークセンターには、次のセクションが含まれています-
- 組織
- 規制とポリシー
- 目的
- アクティビティとプロセス
- リスクと対応
- アカウント
- レポート
ここで、マスターデータワークセンターの下で主要なワークセンターについて説明します。
組織-コンプライアンスおよびリスク管理のために、関連する割り当てで会社の組織構造を維持する
軽減コントロール-義務の分離、重要なアクション、および重要なアクセス許可の違反を軽減するためのコントロールを維持します
軽減制御を作成するには、[作成]ボタンをクリックします。
新しいウィンドウに移動し、緩和制御の詳細を入力して、[保存]ボタンをクリックします。
レポートと分析
レポートおよび分析ワークセンターは、プロセス制御、リスク管理、およびアクセス制御によって共有されます。 Process Control Reports and Analytics Work Centerは、GRCアプリケーションのコンプライアンスセクションで構成されています。
コンプライアンスセクションでは、プロセスコントロールの下で次のレポートを作成できます-
評価ステータスダッシュボード
さまざまなビジネスエンティティ全体の企業コンプライアンスの全体的なステータスの概要を示し、さまざまなレベルとディメンションのデータを表示するための分析機能とドリルダウン機能を提供します。
調査結果
調査の結果を表示します。
データシート
サブプロセスおよびコントロールのマスターデータ、評価、修復アクティビティに関する包括的な情報を提供します。
データシート機能を使用する次の役割-
- 内部監査員-彼らはデータシートを使用して、GRCの下で組織内のコントロールとサブプロセスの図を取得できます。
- プロセス所有者-GRCアプリケーションでは、プロセス所有者とコントロール所有者はデータシートを要求して、サブプロセスの概要を取得できます。 データシート情報は、サブプロセスの定義、サブプロセスで完了した評価、サブプロセスに含まれるコントロール、およびこれらのコントロールで行われた評価とテストを提供します。
- コントロールの所有者-コントロールの所有者は、データシートを使用してコントロールの設計を確認できます。 コントロールの所有者は、コントロールを評価して、コントロールとその有効性を確認できます。
- 外部監査員-データシートは外部監査員が使用できます。これは、コントロールまたはサブプロセスを調査するために情報を要求するために使用できます。
注-アクセス管理、評価、ルール設定などの他のワークセンターも、プロセス制御、アクセス制御、およびリスク管理によって共有されます。
プロセス制御アクセス管理ワークセンターには、GRCロールの割り当てセクションがあります。
