SAP FI-APクリア済みアイテムのリセット

SAP FIでは、買掛金管理で誤った支払が行われた場合に仕入先支払を決済することができます。

例

請求書番号23156があり、この請求書の支払いを受け取るまで、この請求書は開いたままになります。支払いが受領されると、領収書を入力すると新しいドキュメントが作成されます＃50000678。このドキュメントは決済ドキュメントにもなります。

現在、何らかのエラーにより、この支払文書を取り消す必要がある場合は、 T-code FBRAを使用する必要があります。これを使用すると、最初に伝票が未消込明細としてリセットされ、次に伝票番号が逆になります。

APクリア済みアイテムをリセットする方法は？

*T-code* FBRAを使用します。

次の画面で、次の詳細を入力します-

決済伝票のリセットを確認します。