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SAP FI-仕入返品

• Tコード* FB65を使用するか、会計管理→財務会計→債務管理→伝票入力→クレジットメモに進みます。

クレジットメモ

以下に示すように会社コードを入力してください-

SAP Sales Returns

次の画面で、次の詳細を入力します-

• ベンダーIDを入力してください
• ドキュメントの日付を入力してください
• 入金する金額を入力してください
• 元の請求書で使用されている税コードを入力してください
• Calculate Taxチェックボックスをオンにします

購入品返品の詳細

アイテムの詳細セクションに移動し、次のデータを入力します-

• 転記された元の請求書の購入アカウントを入力します
• 引き落とされる金額を入力し、クレジットを選択します
• 税コードを確認してください

詳細を入力したら、上部の[保存]ボタンをクリックします。 仕入先クレジットメモが会社コード0001に転記されたという確認を取得します。