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SAP FI-売上請求書の転記

このプロセスでは、任意の得意先に対して未消込明細を転記します。 顧客は請求書を現金で支払います。 次に、現金仕訳帳に支払いを入力します。

• Tコード*-FB70

支払い後の請求書

以下に示すように、請求書を転記する会社コードを入力します-

請求書会社コード

次の詳細を入力します。請求対象の顧客の顧客ID、請求日、請求書の金額、適用税、および税インジケータ。

請求書データフィールド

[支払い]タブに支払い条件などの支払いの詳細を入力します。 [詳細]タブに移動して、アイテムの詳細を入力します。

すべての詳細を入力したら、[保存]ボタンをクリックしてドキュメント番号を生成します。