Sap-fico-sap-fi-dunning
提供：Dev Guides
SAP FI-督促
SAP FIでは、顧客が支払期日までに未払いの請求書の支払いを逃した場合、SAP FIを使用して*督促状*を生成し、それを顧客の住所に送信して未払いの支払いを思い出させることができます。
要件
督促システムを使用すると、所定の期間内に未処理の請求書を支払っていない責任のある顧客を追跡できます。 これにより、たとえば、未払いの支払いを顧客に通知することで、そのような顧客を回収業者に紹介するなどのプロセスを処理できます。
督促システムは、以下の文書を対象としています。
- 部分的に貸方記入または部分的に支払われた請求書を含む、未処理のA/R請求書。
- 分割払いを含む請求書。
- A/Rクレジットメモ。
- 請求書に基づいていない入金。
督促キーを作成する方法は？
SPRO→SAP完全版IMG→財務会計（新規）→ARおよびAP→業務トランザクション→督促→督促の基本設定→督促キーの定義→実行に移動します。
督促のブロック理由の定義
ここで、キーの下の督促ブロック理由の理由を定義します。 アイテムまたは顧客マスターに対して定義できます。 ブロックされたアイテムまたは顧客アカウントは、督促理由とはみなされません。
