SAP FI-ベンダーの作成

仕入先マスタレコードは、会計コンポーネントと購買コンポーネントの両方で使用されます。会計で仕入先マスタレコードを作成する前に、購買管理でマスタレコードがまだ作成されていないことを確認する必要があります。

SAP FIでベンダーマスタデータを作成する方法

既存のレコードを参照することにより、ベンダーマスタレコードを作成できます。この場合、システムは参照マスタレコードから特定のデータをコピーしますが、システムはすべてのデータを転送しません。

SAP品目管理が設定されている場合、仕入先マスタレコードを一元的に登録することができます。ここでは、会社コードの仕入先マスタを作成する方法について説明します。

会計管理→財務会計→債務管理→マスタレコード→登録を選択します。

次のウィンドウが開きます。外部採番を使用している場合は、仕入先勘定番号を入力します。入力しない場合、「マスタレコードを保存」をクリックするとシステムが割り当てます。

会社コード、勘定グループを入力した後、Enterを押します。それはあなたが次の詳細を入力する必要がある場所が開きます新しいウィンドウが開きます-

新しいウィンドウが開きます。ベンダーコントロールグループの詳細を入力します。ベンダーが企業グループの場合、企業グループ名を入力します。

Enterキーを押すか[次の画面]をクリックしたら、下に示すように銀行口座の詳細を入力し、[次の画面]アイコンをクリックします。

次に、連絡先の詳細、名前、電話、説明を入力し、次の画面に進みます。

次の画面で、偵察アカウントと現金管理グループ（国内/外国など）を入力します

[次の画面]アイコンをクリックして、支払い取引の会計の詳細を入力します。

支払条件を入力します（すぐに支払う、14日後に3％の現金を支払うなど）。

すべての詳細を完了したら、上部の[保存]ボタンをクリックします。指定された会社コードで仕入先が作成されたというメッセージが表示されます。